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| wiki:v15:facturation:common:acomptes [2021/08/26 18:18] – créée - modification externe 127.0.0.1 | wiki:v15:facturation:common:acomptes [2023/10/03 11:58] (Version actuelle) – [Acomptes-Arrhes] eneuville |
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| | ====== Acomptes-Arrhes ====== |
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| | Gestan permet de préciser le régime d'un encaissement : standard, acompte, ou arrhes. |
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| | Un acompte (on peut aussi parler d'"avance") est //tout paiement partiel qui survient lors de la conclusion du contrat de vente ou après sa conclusion//. L'acompte engage le vendeur et l'acheteur à honorer le contrat. Le vendeur qui se rétracte doit rembourser l'acompte et peut être éventuellement condamné à des dommages et intérêts. L'acheteur qui se rétracte doit payer la totalité de la prestation même s'il refuse l'exécution du contrat : il est impossible de renoncer à l'achat du produit dès lors que l'acompte est versé, sauf si un nouvel accord est trouvé avec le vendeur (hors crédit à la consommation). Il est possible de rembourser un acompte, avec une indemnité éventuelle, si le vendeur manque à son obligation principale (la livraison d'un produit, notamment). |
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| | Les arrhes, à la différence de l'acompte, permettent à l'acheteur de ne pas donner suite au contrat de vente. Si c'est le client qui se rétracte ou annule sa commande, il perd l'intégralité de la somme versée. |
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| | === Les écritures de régime "Acompte"=== |
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| | Dans Gestan, vous pouvez enregistrer automatiquement des écritures de type "Acompte", reliées aux devis, commandes ou factures (comptabilité client), ou aux commandes et factures fournisseur (comptabilité fournisseur). |
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| | Il suffit pour cela de cliquer sur le bouton **Acompte** de la liste concernée. |
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| | {{:wiki:v15:facturation:common:acompte_01.png?nolink|Le bouton "Acompte" de la liste des devis}} |
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| | Vous pouvez aussi utiliser le bouton **Encaisser** de la liste des factures, en spécifiant dans ce cas que le régime de l'écriture est "Acompte" |
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| | {{:wiki:v15:facturation:common:acompte_02.png?nolink|L'encaissement d'une écriture de régime "Acompte"}} |
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| | Il s'agit d'écritures de type "Acompte", ce qui a une incidence directe sur la comptabilité. |
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| | TIP En fonction du paramétrage général, il pourra être imprimé sur les pièces, ici l'exemple du versement d'un acompte de 48 euros sur une facture de 120 euros. |
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| | {{:wiki:v15:facturation:common:acompte_03.png?nolink|}} |
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| | === La mention d'un acompte prévu sur une pièce client === |
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| | Dans Gestan, vous pouvez indiquer au niveau des pièces client DEVIS, COMMANDE, et FACTURE, un montant d'acompte prévu. |
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| | {{:wiki:v15:facturation:common:acompte_05.png?nolink|}} |
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| | Ce montant est indiqué pour mémoire. Il n'a aucune incidence comptable. |
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| | TIP Cette zone est imprimée automatiquement sur les pièces si le montant d'acompte est supérieur à 0, et si aucune écriture de type "Acompte" n'a été enregistrée sur la pièce - Actuellement, elle est imprimée uniquement dans la version Entreprise, mais elle sera bientôt disponible aussi en version Standard. |
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| | {{:wiki:v15:facturation:common:acompte_04.png?nolink|}} |
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| | {{:wiki:tags:voir_aussi.gif?nolink |}}**Autres articles "Facturation"** |
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| | ===Facturation : éléments communs=== |
| | <nspages wiki:v15:facturation:common -nbCol=2 -textPages="" -h1 -r -simpleLineBreak > |
| | ===Facturation Client=== |
| | <nspages wiki:v15:facturation:client -nbCol=2 -textPages="" -h1 -r -simpleLineBreak > |
| | ===Facturation Fournisseur=== |
| | <nspages wiki:v15:facturation:fournisseur -nbCol=2 -textPages="" -h1 -r -simpleLineBreak > |
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